Manual Operacional – Emissão de NFC-e pelo PDV (SG Master Web)

13 de out. de 2026 · @Paula

1. Objetivo

Este manual ensina a emitir a NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, o cupom fiscal) pelo módulo Vendas > PDV do SG Master Web, o sistema 100% online da SGBR.
É destinado a operadores de caixa, supervisores e administradores. Cobre a configuração inicial da emissão, o lançamento da venda, os ajustes possíveis, a identificação do cliente, as formas de pagamento, os atalhos, a impressão e o fechamento de caixa.
Por ser um sistema web, o cupom pode ser emitido de qualquer lugar e de qualquer dispositivo com conexão à internet.

2. Pré-requisitos

Antes de emitir a primeira NFC-e, tenha em mãos:

• Certificado digital modelo A1. Ao vinculá-lo em uma máquina, ele fica disponível automaticamente para as demais, e a senha do certificado deve ser informada na vinculação.
• CSC (código de segurança do contribuinte) e ID Token. São gerados vinculados ao seu estado; solicite-os à sua contabilidade.
• Série de emissão e última numeração emitida. O SG Master Web deve continuar a mesma sequência de numeração, mesmo que a empresa utilizasse outro software antes. Confira a última nota emitida e informe o próximo número na configuração.
• Conexão com a internet, pois o sistema é 100% online.

3. Configurando a emissão da NFC-e

A configuração é feita uma única vez, antes da primeira venda.

1. No menu, acesse Vendas > PDV (ponto de venda).
2. Clique em Configurar NFC-e agora. O sistema abre as configurações de emissão. Elas também podem ser acessadas pelo seu usuário, na opção Config. de emissão.
3. Selecione o certificado digital e preencha a senha dele. Se o certificado já estiver vinculado, não é preciso repetir o processo.
4. Escolha o ambiente de emissão e marque a opção Padrão.
5. Informe o CSC e o ID Token.
6. Informe a série de emissão e a sequência da próxima emissão.
7. Preencha o tempo de espera entre tentativas (em segundos) e a quantidade de tentativas de envio. No exemplo do vídeo: 30 segundos e 6 tentativas.
8. Clique em Salvar alterações. O sistema abre o frente de caixa, pronto para iniciar as vendas.

4. Lançando produtos na venda

No frente de caixa, o produto pode ser localizado de quatro formas:

1. Pelo código do produto: digite o código no campo de busca e pressione Enter.
2. Pelo leitor de código de barras: ao ler o código, o sistema lança o produto automaticamente na tela.
3. Pelo nome do produto, usando a barra: digite a barra (/) seguida do nome, por exemplo, "água". O sistema lista todos os itens relacionados à busca. É a forma que mais agiliza o dia a dia.
4. Pela seleção de produtos: clique nos três pontinhos ao lado do campo de busca. Nessa tela é possível:
5. • filtrar por código do produto, nome, código de barras, referência e outros campos;
   • definir quantas linhas visualizar por página (por exemplo, 20);
   • selecionar mais de um produto de uma só vez e clicar em Adicionar para lançar todos na venda.

Busca fixa: por padrão, o PDV busca pelo código do produto ou código de barras. Se a empresa usa código de barras interno, configure a busca fixa por código de barras interno (veja a seção 9) e o PDV passará a identificá-lo diretamente na leitura.

5. Ajustes no item e no total da venda

Ações disponíveis em cada item

Após lançar os produtos, cada item oferece estas ações:

• Benefício fiscal: informe o código e, se necessário, uma informação adicional. A informação adicional pode ser definida no cadastro do produto ou preenchida direto no PDV.
• Desconto ou acréscimo específico do item, em reais ou em porcentagem.
• Exclusão do item.
• Alteração direta do CFOP e do CSOSN do item.
• Alteração da quantidade, do valor unitário e do valor total, quando a permissão estiver habilitada (veja abaixo).

Habilitando a alteração de quantidade e valores

Por padrão, o PDV não altera quantidade e valores diretamente no item. Para permitir:

1. Acesse as configurações da empresa.
2. Na área de PDV, selecione qual alteração será permitida.
3. Com a opção marcada, ao lançar o item você pode alterar a quantidade e o valor unitário, e o sistema recalcula o valor total automaticamente. Essa configuração é recomendada no vídeo.

Ajustes no total da venda

• Percentual de acréscimo sobre o total.
• Desconto em percentual ou em valor sobre o total.
• Valor de frete: campo exclusivo do PDV do SG Master Web. O valor informado é somado ao total do cupom fiscal.

Cancelando a venda

Para descartar a venda inteira, use a opção Cancelar venda. Todos os itens lançados são excluídos.

6. Cliente, CPF/CNPJ na nota e vendedor

CPF ou CNPJ na nota, sem cadastro

Quando o cliente pede o CPF ou CNPJ no cupom, não é preciso fazer um cadastro completo:

1. Preencha o CPF ou CNPJ no campo do PDV.
2. Finalize normalmente. O documento é emitido com o CPF ou CNPJ destacado.

Se o número já pertence a um cliente cadastrado, o sistema o reconhece e traz o cadastro automaticamente, alimentando histórico e relatórios. Se não pertencer, a emissão funciona do mesmo jeito, apenas com o cliente identificado e sem cadastro.

Cadastrando um novo cliente

1. No PDV, na seleção de cliente, clique em Adicionar.
2. Informe se é pessoa física ou jurídica.
3. Marque o tipo de cadastro como Cliente.
4. Preencha os campos obrigatórios, identificados com asterisco (*).
5. Salve. O cliente fica cadastrado e já pode ser selecionado na venda.

Vendedor

É possível indicar o vendedor da venda para controlar o desempenho de cada um. Selecione um vendedor existente ou cadastre um novo no próprio momento da venda.

7. Finalizando a venda e emitindo o cupom

Pagamento à vista com troco

1. Com os itens lançados e os ajustes feitos, clique em Finalizar e emitir.
2. Selecione a forma de pagamento e informe o valor recebido do cliente. Exemplo do vídeo: cupom de R$ 53,00 e cliente pagando com R$ 60,00 (uma nota de 50 e outra de 10). O sistema calcula o troco.
3. Clique em Confirmar. O cupom fiscal é gerado na tela, já com as informações e a logo da empresa.

No vídeo, o cupom foi gerado em ambiente de homologação.

Venda parcelada (a prazo)

1. Clique em Finalizar e emitir e selecione uma forma de pagamento a prazo (no exemplo, boleto bancário). O sistema abre a tela de parcelamento.
2. Defina o plano de contas. O sistema já traz vários planos criados, e é possível adicionar um novo para operações específicas.
3. Informe a quantidade de parcelas. O sistema calcula o valor de cada parcela, e você pode alterar a quantidade e confirmar com o cliente.
4. Escolha como as datas serão definidas:
5. • Intervalo entre parcelas: o padrão é de 30 em 30 dias.
   • Dia fixo de pagamento: por exemplo, todo dia 10. Nesse caso o intervalo entre parcelas é desconsiderado.
5. Clique em Gerar. Se necessário, ajuste as datas na própria tela (por exemplo, a primeira parcela de 10/07 para 10/08).
6. Confirme o pagamento. O sistema finaliza e emite o cupom fiscal.

Onde fica o valor: nas vendas parceladas, o lançamento não vai para o caixa. Ele segue para o Financeiro > Contas a receber, onde as parcelas aparecem com a data definida.

8. Venda rápida, atalhos e venda em aberto

Fluxo rápido do dia a dia

Ative os atalhos do PDV para que fiquem visíveis na tela. Com eles, uma venda leva poucos segundos:

1. Leia o código do produto.
2. Pressione F9 (finalizar).
3. Informe a forma de pagamento.
4. Pressione Enter para confirmar e emitir o cupom.

Atalhos de lançamento

Gravando uma venda em aberto (Alt+G)

Útil quando o cliente lembra de um item na hora de pagar, algo comum em mercados.

1. Lance os itens e pressione Alt+G. A venda é salva na listagem do PDV, com status em aberto.
2. Atenda outro cliente normalmente.
3. Quando o primeiro cliente voltar, localize a venda na listagem e clique em Abrir no PDV. Ela retorna à tela do cupom para ser finalizada.

9. Impressão e configurações do PDV

Impressão do cupom

• Impressão automática: instale o aplicativo QZ Tray (o suporte técnico auxilia na configuração) e ative a opção Habilitar impressão rápida. O cupom passa a ser impresso automaticamente.
• Tipo de impressão: térmica 80 mm (padrão), térmica 58 mm ou A4.
• Margens da NFC-e: também são configuráveis.

Configurações da empresa que afetam o PDV

10. Fechamento de caixa e importação de documentos

Fechamento de caixa

Na parte superior do PDV está a opção de fechamento de caixa.

• Com fechamento cego ativo: o sistema pede que você preencha manualmente os valores contados.
• Sem fechamento cego: o sistema apresenta os valores e realiza o fechamento.

Para fechar:

1. Escolha o fechamento do dia ou do período.
2. Selecione os vendedores (no exemplo, todos).
3. Clique em Imprimir. O sistema realiza o fechamento e mostra os valores movimentados.

O relatório traz os valores por forma de pagamento, o total geral por forma de pagamento e o detalhamento por centro de custos, quando a empresa trabalha com mais de um.

Importação de documentos

Ainda na parte superior do PDV, a opção de importar documentos permite trazer para o PDV um orçamento, um condicional ou um pedido de venda.

11. Resumo do fluxo diário e observações

Para emitir um cupom fiscal, o essencial é: ler o código do produto, informar o cliente se necessário e finalizar escolhendo a forma de pagamento. O restante deste manual são recursos opcionais para agilizar ou ajustar a venda.
Observações importantes:

• A sequência de numeração deve continuar a última nota emitida, mesmo vindo de outro software.
• Use o ambiente de homologação somente para testes e treinamento; para vendas reais, utilize o de produção.
• O certificado digital deve ser modelo A1 e, uma vez vinculado, vale para todas as máquinas.
• Se a empresa usa DAV condicional, ative Reservar estoque junto com Bloquear venda com estoque zerado ou negativo.
• Dúvidas: Preencha o Formulário na Seção de Suporte ou conecte ao suporte da SGBR atende 24 horas por dia, 7 dias por semana através do XRemote Cliente.

Actualizado em: 13/10/2026