Question 1

Sistema SGMasterWeb: Importação do Arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica de Entradas

Accepted Answer

Importação de Nota de Compra por XML (SG Master Web)

Objetivo e visão geral

A importação de XML lança uma nota de compra no SG Master Web e, ao concluir, atualiza o estoque, o financeiro e o cadastro de fornecedores de uma só vez. Este manual mostra o passo a passo e explica cada opção da tela. Existem três formas de importar a mesma nota:

Cadastrar o produto novo: o item da nota ainda não existe no seu estoque e você o cadastra durante a importação.
Associar a um produto existente: o item já existe no estoque e você o vincula ao item da nota.
Importação rápida: todos os itens são lançados no estoque exatamente como vieram no XML, sem alterações. Você pode combinar as formas 1 e 2 na mesma nota. A importação rápida substitui a conferência manual.

Antes de começar: conceitos

Entender estes termos facilita as escolhas ao longo da importação. | Termo | O que significa | | ---- | ---- | | Preço de custo | Valor que você paga ao fornecedor pelo produto. | | Percentual de lucro | Margem aplicada sobre o custo para formar o preço de venda. | | Preço de venda | Valor cobrado do seu cliente. | | Natureza de operação | Tipo da operação da nota, como compra ou compra para uso e consumo. | | Unidade de medida de entrada | Unidade em que você comprou o item, como caixa ou unidade. | | Fator de conversão | Quantas unidades de venda vêm dentro de cada unidade de compra. | Você precisa do arquivo XML da nota de compra salvo no seu computador.

Passo 1: acessa

Question 2

O Mapeamento de Mesas e Comandas não está funcionando no Sistema KCMS

Accepted Answer

Geralmente, quando o sistema KCMS está ativo e no local tem internet, existe algumas previsibilidades que devem ser observadas:

1.Caso confirme tem sinal de internet e o Frente de Loja (Caixa) esteja navegando corretamente, então devemos analisar algumas hipóteses possíveis. 2.Verifique na opção de Lojas de Aplicativos se o IP do PC Desktop Frente de Loja (Caixa) está configurado com o mesmo IP que esteja no computador atualmente. Algumas vezes quando o IP é gerado dinamicamente pelo Roteador, o mesmo não muda com frequência, mas ainda assim caso o Desktop do PC Caixa, não esteja configurado com IP Fixo, será possível que por alguma queda brusca da internet ao retornar o IP que estava Dinâmico, tenha sido alterado aleatoriamente. Solução: Confirmado a alteração do IP, o primeiro passo é informar o novo IP do Desktop Caixa nas configurações do sistema KCMS em Loja de Aplicativos Comandas e Mesas.

Soluções de Acesso Mapa de Mesas e Comandas - Sistema KCMS

Question 3

Emissao de Nota Fiscal Eletrônica - Sistema KCMS

Accepted Answer

Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica de Saídas - NFe (Vendas, Devoluções, Quebras, etc.) siga os passos conforme link a seguir:

https://ajuda.kcms.com.br/como-emitir-nf-e-pela-plataforma-de-gestao-kcms

Question 4

NF-e de devolução com valor do ICMS da UF Destino superior a NF-e devolvida

Accepted Answer

NF-e de devolução com valor do ICMS da UF Destino superior a NF-e devolvida

Sintomas

Ao emitir uma NF-e retorna a seguinte mensagem:

NF-e de devolução com valor do ICMS da UF Destino superior a NF-e devolvida

Causa

O valor do ICMS ou do FCP estão em desacordo segundo a nota original (normalmente ocorre em devoluções);

Procedimento

Abra os produtos de sua nota de venda e clique na aba de Tributos Adicionais, verifique a taxa FCP, neste campo deve conter o mesmo percentual da nota do fornecedor;

Question 5

Cadastramento Manual de uma DANFE de Compras

Accepted Answer

Em toda DANFE, basicamente estão informadas os detalhes contidos no XML (que são os registros eletrônicos do conteúdo de uma Nota Fiscal Eletrônica - NFe - ), pois uma NFe é a nota eletrônica propriamente. É o XML que será enviado até os servidores das SEFAZ estaduais para solicitar a autorização e autenticação da emissão. Esse processo é extremamente rápido e demora apenas segundos. Detalhadamente explicado, nosso objetivo nesse artigo é definir, como em cada sistema ERP de gestão, será possível também, além da rotina de Importação da NFe de Compras, também é possível realizar o processo de forma manual, desde que esteja com a DANFE autorizada impressa em mãos. Com a DANFE em mãos, ou em arquivo PDF, abra o Menu de Compras do Sistema de Gestão ERP, e informe em cada campo correspondente o conteúdo da Nota Fiscal, registrando de forma manual: Fornecedor, Tipo de Operação, Itens da nota, transportadora, etc. Todos os campos obrigatórios deverão serm preenchidos. Dessa forma uma DANFE, permite que o usuário realize o registro no sistema, de forma manual de cada item componente da compra realizada. Aconselhamos sempre utilizar a Importação porque é uma rotina automatizada e economizará tempo na Gestão dos Processos de entradas de mercadorias (Itens da Nota). Igualmente ao processo de entrada, é feito na rotina de saídas, porém para a emissão, obrigatoriamente é necessário o código de autorização digital das SEFAZ estaduais.

Equipe de Suporte ao Cliente Módulos Experience

Question 6

Tabela de CFOP de Devoluções para Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas

Accepted Answer

Você precisa saber a Natureza da Operação ao devolver mercadorias e usar o CFOP de Devolução mais adequado.

Não se preocupe se ainda tiver dúvidas sobre qual CFOP de devolução utilizar, esse questionamento é muito comum.

Neste artigo você vai ver:

Qual o CFOP de devolução mais usado
Erros comuns na classificação CFOP de devolução
Tabela com os códigos de CFOP relacionados à operações de devolução

Qual CFOP de devolução mais utilizado?

O código CFOP de devolução mais usado é o CFOP 5.202 – Devolução de compra para comercialização. Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para comercialização”. Mas e nos casos de recepção de mercadorias de devolução? Qual o CFOP de devolução correto? Cuidado. Uma das principais confusões na classificação do CFOP de devolução é entre os códigos 5.402 e 5.403. Esse equívoco ocorre porque ambas as situações envolvem a devolução de mercadorias recebidas anteriormente, mas em contextos diferentes, por isso é preciso se atentar a elas.

Erros comuns ao usar CFOP de devolução

Outros exemplos de erros comuns ao classificar o CFOP de devolução, incluem as seguintes situações:

Devolução de mercadoria para o fornecedor, mas utilizando o CFOP de venda para consumidor final.
Venda de mercadoria importada, mas utilizando o CFOP de venda interna.
**Transferência de mercadoria entre filiais, mas u

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